F5 - Renegociação de Dívidas

ATENÇÃO: Para realizar esta operação, o Operador precisa ter a opção 'Pode renegociar dívidas' habilitada, no Cadastro de Operadores.

ATENÇÃO: Caso o cliente selecionado não possua parcelas em aberto, o sistema exibirá uma mensagem informando e não abrirá essa tela.

Se houverem dívidas para o cliente, será exibida a tela abaixo, com todas as dívidas do cliente:

Selecione todas as vendas que o cliente deseja renegociar, marcando a 'caixinha' ao lado direito, de cada parcela.

No canto superior direito da tela serão informados o valor da multa e dos juros, assim como o total atualizado da dívida. Caso necessário, os valores da multa e o juros poderão ser  ajustados.

Clique em .

Em seguida, aparecerá a tela abaixo, para que possa ser informada as formas de pagamento, caso a renegociação possua entrada.

Informe os valores da forma de pagamento (depósito, cheque, cartão ou dinheiro) e clique em Confirma, para concluir a renegociação.

Pronto! O sistema irá apresentar uma mensagem informando que a renegociação foi concluída.

As parcelas selecionadas durante a renegociação, serão baixadas na data em que a renegociação foi realizada, porém os valores de pagamentos zerados. Será gerada uma nova venda, sem produtos, contendo a totalização do valor das parcelas renegociadas.


OBSERVAÇÃO: Após renegociar uma parcela, a mesma não poderá ser renegociada novamente. Portanto, caso deseje renegociar novamente uma parcela que já foi feita a renegociação, é necessário cancelar a venda que foi gerada para renegociação. Dessa forma, o sistema irá estornar as parcelas e poderá ser feita a renegociação normalmente.